監(jiān)督索引號(hào)53032305034900000
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分師宗縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開(kāi)發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運(yùn)輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、是構(gòu)建“互聯(lián)互通”高速公路網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動(dòng)師丘高速公路建設(shè)。統(tǒng)籌抓好師丘高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)保障工作，確保項(xiàng)目建設(shè)土地供給，解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的群眾思想工作。
二、是構(gòu)建內(nèi)外銜接、城鄉(xiāng)相連、快速便捷、功能完善的農(nóng)村交通網(wǎng)絡(luò)格局，提升我縣農(nóng)村公路服務(wù)保障水平。爭(zhēng)取30戶以上自然村通硬化路工程計(jì)劃90公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路改造提升工程捏馬線項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)，積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取溫則線建設(shè)計(jì)劃。
三、是開(kāi)展農(nóng)村公路“消危”行動(dòng)，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。實(shí)施完成2024年下達(dá)危橋改造3座，爭(zhēng)取2025年下達(dá)危橋改造計(jì)劃3座。完成已下達(dá)計(jì)劃安全生命防護(hù)工程后期掃尾工作，申報(bào)村道安全生命防護(hù)工程47公里，爭(zhēng)取農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程和日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元。
四、是開(kāi)展“綠美交通”建設(shè)，營(yíng)造“安、暢、舒、美”交通出行環(huán)境。2025年實(shí)施完成“綠美交通”建設(shè)縣道41公里，鄉(xiāng)道38.5公里，村道12.6公里。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入181.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算181.93萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少2.24萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 181.93萬(wàn)元，其中：本年收入181.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.24萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出 181.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 181.93萬(wàn)元，其中：基本支出181.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.24萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出15.16萬(wàn)元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.52萬(wàn)元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.54萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.46萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出；
2140101交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行125.09萬(wàn)元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.39萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣交通運(yùn)輸局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.30萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降5.36%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)境費(fèi)
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年因公出國(guó)境費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)境0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。
減少主要原因是厲行節(jié)約，降低公務(wù)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休款：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
8.住房保障性住房改革支出款：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.69萬(wàn)元，主要原因是2024年9月退休1人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額242107.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17823.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)147.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程72440.04萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6507.06萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)，可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
監(jiān)督索引號(hào)53032305034900111