監(jiān)督索引號53032318022200000
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會
2025年預算公開
目錄
第一部分 中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會
2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委和縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨，加強黨的作風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門，縣委批準設立的黨組、黨委、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道黨工委、紀工委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權利進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反《中國共產黨章程》和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
3.負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、國家監(jiān)委、省監(jiān)委、市監(jiān)委和縣委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法、法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展黨風廉政建設和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
6.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定或者修改我縣關于紀檢監(jiān)察方面的制度，參與起草制定我縣相關規(guī)范性文件。
7.在市紀委市監(jiān)委的領導下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防止逃跑工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作。
8.根據干部管理權限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設，干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐出機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道紀檢監(jiān)察機關領導班子建設有關工作；組織和指導紀檢監(jiān) 察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
9.完成市紀委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會共設置20個內設機構，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、信訪室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機關黨委、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室、第十紀檢監(jiān)察室、第十一紀檢監(jiān)察室。
另外，2017年縣委巡察辦成立，2018年縣委巡察組成立，巡察辦、巡察組經費并入紀委核算。
本單位為一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是忠誠踐行“兩個維護”，提升政治監(jiān)督工作質效。提高政治站位，鞏固拓展主題教育成果，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和學習黨的二十大精神結合起來，提高運用馬克思主義立場、觀點、方法分析解決實際問題的能力。做實政治監(jiān)督，緊盯政治監(jiān)督靶心，牢記“國之大者”，扎實推進政治監(jiān)督具體化、常態(tài)化。強化監(jiān)督保障，聚焦管黨治黨主體責任，創(chuàng)新監(jiān)督手段，確保執(zhí)行堅決有力。二是貫徹“三不”一體方略，提高腐敗治理工作效能，堅持嚴的主基調不動搖，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢，保持節(jié)奏不變、力度不減、尺度不松。堅持懲處與治理并舉，深化標本兼治，堅持查防結合、糾建并舉，扎實做好查辦案件“通篇文章”，安全文明辦案。提高以案促改質效，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐機制，規(guī)范用好用活紀檢監(jiān)察建議書、檢察建議書、紀檢監(jiān)察建議書，提升以案促改、議案促建、以案促治效能。強化案件查辦保障，認真落實上級紀委監(jiān)委關于審查調查安全部署要求，時刻繃緊安全工作這根弦，守住調查審查安全生命線。三是毫不松懈糾治“四風”，加固中央八項規(guī)定精神堤壩，打好作風建設持久戰(zhàn)，堅持問題導向，堅守重要節(jié)點，確保中央八項規(guī)定精神走深走實、落地見效。四是落實政治巡察要求，發(fā)揮黨內監(jiān)督“利劍”作用，強化政治監(jiān)督，凝聚巡察合力，用好巡察成果，以問題整改實效增強深化改革成果，推動巡察成果落地落實。五是強化監(jiān)督首要職責，釋放監(jiān)督治理正向效應，提高日常監(jiān)督質量，強化派駐監(jiān)督職能，增強協(xié)同監(jiān)督合力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制107人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有107人，其中： 財政全額保障107人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入1937.15萬元，其中：一般公共預算1937.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少121.34萬元，下降5.89%，主要原因2025年在職人數比上年增加，并且提高基本工資標準，但項目經費未列入預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1937.15萬元，其中：本年收入1937.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入，一般公共預算財政撥款1937.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，減少121.34萬元，下降5.89%，主要原因2025年在職人數比上年增加，并且提高基本工資標準，但項目經費未列入預算。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1937.15萬元。財政撥款安排支出 1937.15萬元，其中：基本支出1937.15萬元，與上年對比，增加178.66萬元，增加10.16%，主要原因2025年在職人數比上年增加，并且提高基本工資標準；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少300.00萬元，下降100%，主要原因2025年項目經費未列入預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-行政運行支出1448.30萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休37.07萬元，主要用于退休人員工資支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179.96萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療82.11萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助47.49萬元，主要用于在職公務員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.10萬元，主要用于單位大病保險、工傷保險繳費支出；
住房保障支出- 住房改革支出- 住房公積金134.97萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1937.15萬元，項目支出4.95萬元）。
30101工資福利支出-基本工資4,86.23萬元（其中：基本支出4,86.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼671.74萬元（其中：基本支出671.74萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金35.45萬元（其中：基本支出35.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出- 績效工資12.41萬元（其中：基本支出12.41萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.96萬元（其中：基本支出179.96萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費82.11萬元（其中：基本支出82.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費47.49萬元（其中：基本支出47.49萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費7.26萬元（其中：基本支出7.26萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金134.97萬元（其中：基本支出134.97萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出 14.76 萬元（其中：基本支出14.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出－辦公費7.40萬元（其中：基本支出7.40萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務支出－印刷費3.00萬元，（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出－水費2.50萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出－電費3.50萬元，（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出－郵電費12.00萬元，（其中：基本支出12.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30213商品和服務支出-維修（護）費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務支出-會議費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出-培訓費 1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務支出-勞務費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30227商品和服務支出-委托業(yè)務費4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出- 福利費 18.85萬元（其中：基本支出18.85萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費29.00萬元（其中：基本支出29.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用91.86萬元（其中：基本支出91.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費36.67萬元（其中：基本支出36.67萬元，項目支出0.00萬元）；
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1937.15萬元，與上年對比，減少121.34萬元，下降5.89%，主要原因2025年在職人數比上年增加，并且提高基本工資標準，但項目經費未列入預算。
（四）政府性基金預算支出情況
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無政府性基金預算。
（五）國有資本經營預算支出情況
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無國有資本經營預算。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無與按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無與經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額27.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算27.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33.00萬元，較上年減少34萬元，下降50.74%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年公務接待費預算為4.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降33.33%，國內公務接待批次為30次，共計接待183人次。
增減變化原因部分專項工作未開展，導致接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年公務用車購置及運行維護費為29萬元，較上年減少32萬元，下降52.45%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少40萬元，下降100%；公務用車運行維護費29萬元，較上年增加8萬元，增長38.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
增減變化原因2024年更新公務用車2輛，2025年不再更新購置公務用車；公務用車運行維護費增加主要是因為單位工作任務重，公車出行比較頻繁，正常公務用車運行維護費無法保障。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元，預算項目0個，項目績效目標詳見表05-2《項目支出績效目標表（本級下達）》
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，并且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，并且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會2025年機關運行經費安排228.12萬元，與上年對比減少8.23萬元，下降3.48%。主要原因2025年“三公”經費預算減少。
其中：
30201商品和服務支出-辦公費7.40萬元，與上年對比，減少14.73萬元，下降66.56%，下降原因為減少辦公費支出預算。
30202商品和服務支出-印刷費3.00萬元，與上年對比，減少2.00萬元，下降40%，下降原因為減少印刷費支出預算。
30205商品和服務支出-水費2.50萬元，與上年對比，增加1.00萬元，增長66.67%，增長原因為增加水費支出預算。
30206商品和服務支出-電費3.50萬元，與上年對比，增加0.50萬元，增長16.67%，增長原因為增加電費支出預算。
30207商品和服務支出-郵電費12萬元，與上年對比，增加7.00萬元，增長140%，增長原因為增加郵電費支出預算。
30211商品和服務支出-差旅費25.00萬元，與上年對比，減少5.00萬元，下降16.67%，下降原因為減少差旅費支出預算。
30213商品和服務支出-維修（護）費3.00萬元，與上年對比，增加1.00萬元，增長50%，增長原因為增加維修（護）費支出預算。
30215商品和服務支出-會議費2.00萬元，與上年對比，減少1.00萬元，下降33.33%，下降原因為減少會議費支出預算。
30216商品和服務支出-培訓費1.50萬元，與上年對比，增加0.50萬元，增長50%，增長原因為增加培訓費支出預算。
30217商品和服務支出-公務接待費4.00萬元，與上年對比，減少2萬元，下降33.33%，下降原因為減少公務接待費支出預算。
30226商品和服務支出-勞務費20.00萬元，與上年對比，減少8.81萬元，下降30.58%，下降原因為減少勞務費支出預算。
30227商品和服務支出-委托業(yè)務費4.50萬元，與上年對比，減少0.50萬元，下降10%，下降原因為減少委托業(yè)務費支出預算。
30229商品和服務支出-福利費18.85萬元，與上年對比，增加8.35萬元，增長79.52%，增長原因為增加福利費支出預算。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費29.00萬元，與上年對比，增加8.00萬元，增長38.09%，增長原因為增加公務用車運行維護費支出預算。
30239商品和服務支出-其他交通費用91.86萬元，與上年對比，增加1.44萬元，增長1.59%，增長原因為增加其他交通費用支出預算。
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出0.00萬元，與上年對比，減少2.00萬元，下降100.00%，下降原因為減少其他商品和服務支出預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產黨師宗縣紀律檢查委員會資產總額7902.22萬元，其中，流動資產7088.38萬元，固定資產718.74萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產95.10萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加6646.21萬元，其中固定資產增加77.30萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值31.19萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
監(jiān)督索引號53032318022200111