云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算
- 云南省師宗縣公安局交通警察大隊
- 師財行[2024]32號
- 53032318045101000
- 2024-10-21 14:10
監(jiān)督索引號53032318045101000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2.負責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進落實“四長”責(zé)任制落實；
（6）依法處理交通事故，對交通事故進行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
云南省師宗縣公安局交警大隊在縣公安局堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市局交警支隊的精心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以推動道路交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，以貫徹落實“十四五”全國道路交通安全規(guī)劃實施為牽引，以道路交通事故預(yù)防“減量控大”集中攻堅行動為抓手，深入推進交通安全風(fēng)險預(yù)測預(yù)警、源頭隱患排查治理、交通違法精準(zhǔn)查控、交通安全宣傳教育、行業(yè)部門協(xié)同共治、交通治理工作保障等“六大體系建設(shè)”，深入開展預(yù)防道路交通事故專項整治行動、預(yù)防道路交通事故查處嚴重交通違法“百日整治行動”、公路交通安全隱患排查治理百日攻堅行動、夏季交通安全整治行動等專項整治行動、打擊整治“飆車炸街”違法犯罪專項行動、貨車非法改裝專項整治行動、摩托車專項整治百日行動、防范化解道路交通安全風(fēng)險隱患新一輪百日攻堅、壓降亡人道路交通事故專項整治行動、冬季突出交通違法行為專項整治行動、農(nóng)村地區(qū)突出違法行為集中整治“百日行動”等系列專項行動，全力防范化解道路交通安全風(fēng)險，全力確保轄區(qū)道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
1、道路交通事故情況。今年以來，全縣共發(fā)生道路交通事故5470起，同比上升10.3%；死亡事故16起18人，起數(shù)同比上升6.7%，人數(shù)同比上升20%；傷人事故773起1070人，起數(shù)同比上升4.6%，人數(shù)同比上升5.9%；直接經(jīng)濟損失68.752萬元，同比下降28.3%。（1月1日至12月31日）
2、道路交通違法查處情況。今年以來，共查處各類交通違法156026起，同比上升28.5%；其中，現(xiàn)場查處交通違法101299起，同比下降10.4%；非現(xiàn)場查處交通違法54727起，同比上升556.5%；行政拘留546起，同比上升11.4%；移送追刑201起，同比下降14.1%。無證駕駛3503起，同比下降16.6%；酒醉駕1179起，同比上升22.4%；違法超員4192起，同比下降42.4%；貨車、拖拉機、摩托車違法載人813起，同比下降78.7%；貨車超載147起，同比下降54.1%；不戴頭盔25865起，同比下降0.2%；不系安全帶36019起，同比下降1.9%；涉牌涉證8781起，同比下降10%；疲勞駕駛302起，同比下降54%。（1月1日至12月31日）
3、今年共辦理機動車落戶14194輛，同比下降0.025%；機動車檢驗7755輛，同比上升28.42%；摩托車駕駛?cè)伺嘤?xùn)5921人，同比上升58.31%；駕駛?cè)四甓葘忩?3441人，同比下降0.02%；駕駛?cè)四甓葥Q證13544人，同比下降0.01%。（1月1日至12月31日）
4、工作開展情況
（1）狠抓隊伍教育管理。大隊始終堅持“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警”總方針，認真履行新時代公安交警職責(zé)使命，努力鍛造新時代過硬公安交警隊伍。一是堅持黨建引領(lǐng)隊建，嚴格落實“三會一課”制度，深入推進黨員教育管理、支部規(guī)范化建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”等各項重點任務(wù)，共組織召開支委會12場次、黨課4場次、黨員大會4場次、組織生活會4場次，組織開展主題黨日活動12次，努力實現(xiàn)隊伍零違紀(jì)，促進公安交管工作提檔升級。二是大隊班子對分管民警輔警每月開展一次民警輔警黨風(fēng)廉政談話，時刻提醒、警醒，將苗頭性問題扼殺在萌芽狀態(tài)。三是嚴格執(zhí)行縣局《隊伍記分管理實施辦法》，對違反相關(guān)規(guī)定的，嚴格進行記分，共記分民警4人，輔警9人。四是深入開展執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治，緊緊圍繞“逐利執(zhí)法”、執(zhí)法不規(guī)范、執(zhí)法方式簡單僵化、執(zhí)法粗暴、執(zhí)法“尋租”五大問題，通過自查、多方位收集各類問題線索50條，并逐一對照整改，先前通過責(zé)令作出書面檢查、取消評先創(chuàng)優(yōu)資格、記分、通報等處理民警2人，輔警4人。
（2）強化協(xié)同共治。積極向縣委、縣政府報告道路交通管理工作2次，推動黨政主導(dǎo)、部門聯(lián)動、綜合治理，形成協(xié)同共治，齊抓共管的良好局面，以交安委名義下發(fā)各類文件8份，以交安委辦公室名義下發(fā)各類文件25份，統(tǒng)籌召開交安委工作會議8場次，有力推動各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各交安委成員單位充分發(fā)揮職能作用。
（3）深入開展源頭隱患排查治理。一是聚焦高風(fēng)險駕駛?cè)?。嚴格按照“四個逐一”和“雙通報雙簽收雙教育”制度要求，采取“鎖定+通知催告+四個逐一+解鎖”的安全教育管理方法整治1555名高風(fēng)險駕駛?cè)?，其中第一?01名，第二批239名，第三批119人，第四批496人；高風(fēng)險駕駛?cè)艘颜?545名。二是聚焦重點隱患車輛。對全縣1081輛逾期未檢驗未報廢的“兩客一?！?、面包車、重型貨車掛車等重點隱患車輛，組織警力，采取電話短信點對點通知、上門查找面對面督促等方式，充分運用布控查緝、路面查處等手段，見人見車推進治理，整治完畢1073輛，整治率99.26%。三是聚焦道路安全隱患。共排查治理各類道路交通安全隱患306個，公路交通安全隱患排查治理百日攻堅行動排查整治225個，低成本治理182個，標(biāo)準(zhǔn)化治理43個、標(biāo)準(zhǔn)化治理率達22.6%。市交安委交辦的23個隱患點段已全部治理；市級、縣級掛牌17個已全部整治；協(xié)調(diào)交通部門建設(shè)156公里生防工程，改造6座危橋（已全部開工）。四是聚焦重點運輸企業(yè)。緊盯“四類企業(yè)”和“四類場站”，聯(lián)合交通、文旅、運政、應(yīng)急、能源等部門，常態(tài)化對客貨運輸企業(yè)、貨運場站進行全面摸排檢查11場次，對問題突出的重點運輸企業(yè)、源頭裝載企業(yè)開展集中約談提醒6次，整治高風(fēng)險企業(yè)1家，縱深推進重點企業(yè)行業(yè)監(jiān)管，強化警示教育，督促落實主體責(zé)任，全面消除安全隱患。
（4）強化路面交通秩序整治。一是緊盯重點人群“管”。根據(jù)學(xué)生集中返校、群眾集中務(wù)工的出行特點，采取不定時、不定點的方式，重點整治接送學(xué)生車輛超員、農(nóng)用車違法載人、貨車非法改裝、駕駛逾期未檢驗車輛上道路行駛等交通違法行為，通過“無縫隙”管理有效降低路面肇事風(fēng)險。二是緊盯重點時段“巡”。緊盯早晚高峰和傍晚三個重點時段，圍繞國省道、縣鄉(xiāng)道、農(nóng)村主要道路和“兩客一危一貨一掛一面一網(wǎng)一摩”等重點車輛，執(zhí)行錯時巡邏工作制度，通過提早上崗、推遲下崗、午休輪崗等勤務(wù)模式填補路面管控盲點。三是緊盯重點路段“控”。深入分析、摸排轄區(qū)貨車非法改裝車輛出行及“飆車”“炸街”規(guī)律特點，先后在小石山水庫旁、彩云鎮(zhèn)口、竹法線與法蔭線交叉口設(shè)置臨時查緝管控點嚴查貨車非法改裝，共查處貨車非法改裝交通違法1452起，處以500元罰款1321起，督查拆除欄板557輛次，拆板率達90%，本地257輛貨車非法改裝“一車一檔”已建立資料檔案231輛，建檔率89.9%；在榮海新區(qū)、文筆公園、丹鳳東路等通行條件較好的路段查緝“飆車”及“炸街”違法行為，共處罰“飆車”“炸街”交通違法行為5起，有效降壓了貨車非法改裝及“飆車”“炸街”的肇事風(fēng)險。四是緊盯重點違法“查”。嚴查酒醉駕、無證駕駛、超員、超速、超載、涉牌涉證、違法載人等嚴重交通違法行為，切實做到整治措施不變，整治力量不減，整治聲勢不降，現(xiàn)場共查處各類交通違法行為101299起。完善派出所交管工作考評辦法，指導(dǎo)督促農(nóng)村地區(qū)派出所全面履行道路交通安全管理職責(zé)，共查處各類交通違法17959起，同比上升62.2%，特別是酒醉駕查處503起，同比上升116.8%。
（5）強化城市交通秩序整治。健全城市交通綜合協(xié)調(diào)機制，推進道路交通安全社會化管理，加強城市交通安全設(shè)施和交通科技建設(shè)，健全道路交通疏堵保暢社會聯(lián)動機制。一是推行網(wǎng)格化管理。制定縣城交通網(wǎng)格化責(zé)任管理措施，實行交警大隊領(lǐng)導(dǎo)、城區(qū)中隊民警包片、城區(qū)中隊輔警包路段的包保責(zé)任制，確保城區(qū)道路有序、暢通。二是強化科技管控。積極請示報告完善城區(qū)電子警察、交通信號燈等智能化交通管控設(shè)備建設(shè)，今年新增建設(shè)交通信號燈2組，投資300余萬元新建電子警察15個路口共31套。三是優(yōu)化勤務(wù)機制。按照“高峰守點、平峰巡線”勤務(wù)機制，加強對重點路口、重點時段的警力投放和秩序維護，強化城區(qū)交通管理，與城市綜合管理等部門聯(lián)勤聯(lián)動，加大對不文明交通違法的查處力度。四是強化改革引領(lǐng)。以師宗縣城市交通秩序整治“一件事”模塊化運改革工作為契機，持續(xù)推進城市交通綜合治理，常態(tài)化開展城市道路交通秩序整治，特別是針對城區(qū)車輛亂停亂放違法行為進行了整治。五是落實限行措施。城區(qū)道路實行限行措施，縣城主干道實行每日7:00-21:00禁止大中型貨車、拖拉機、專項作業(yè)車在限定區(qū)域通行；全天24小時，禁止三輪摩托車（貨運除外）、畜力車在限行區(qū)域通行措施。今年，共在城區(qū)查處亂停亂放、闖紅燈等各類交通違法54727起，同比上升556.5%。確保了城市道路交通安全、有序、暢通、文明、規(guī)范。
（6）強化交通安全宣傳教育。一是推進建設(shè)陣地宣傳。在全縣115個社區(qū)、行政村以及中小學(xué)顯著位置，建設(shè)交通安全宣傳欄230個、擺放宣傳展板480塊、懸掛宣傳橫幅190余條、刷寫墻體標(biāo)語20條，組織農(nóng)村“大喇叭”每日定時播放交通安全宣傳知識，進一步提升了宣傳覆蓋面。二是深化網(wǎng)絡(luò)媒介宣傳。組織全縣115個村（社）重點車輛駕駛?cè)私M建交通安全宣傳微信群，適時發(fā)送交通事故警示教育、安全駕駛等相關(guān)視頻、鏈接370余條次。充分利用雙微、交管12123短信平臺推送提示警示信息500余條，潛移默化提高廣大群眾交通安全。三是開展系列宣傳活動。以結(jié)合普法強基補短板專項行動為契機，組織開展“七進”宣傳活動、“美麗鄉(xiāng)村行”交通安全意識巡回宣講、“平安童行”宣講等宣傳活動101場次，發(fā)放宣傳資料8.5萬余份，與全縣9.15萬名中小學(xué)生家長簽訂承諾書，向農(nóng)村地區(qū)5.9萬名中小學(xué)生家長發(fā)放道路交通安全告知書，有效提升了廣大群眾交通安全意識。四是強化警示教育宣傳。結(jié)合市局下發(fā)的警示教育片，將轄區(qū)典型道路交通事故案例作為警示教育素材，在每次宣講活動中進行播放、講解，用身邊事教育身邊人、警醒身邊人，同時組織單位職工、重點駕駛?cè)松钊刖窘逃亻_展警示教育14場次，提升廣大交通參與者安全出行、文明出行意識。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合中隊、警保中隊、法制中隊、涉車中隊、秩序中隊、事故中隊、車管所、機動中隊、麒師高速中隊、指揮中心、城區(qū)中隊。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣公安局交通警察大隊。
納入云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。行政人員超編原因師宗縣公安局交通警察大隊，財務(wù)獨立核算，人事并未獨立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員109人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員109人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度收入合計1972.59萬元。其中：財政撥款收入1952.59萬元，占總收入的98.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入20.00萬元，占總收入的1.01%。與上年相比，收入合計增加484.82萬元，增長32.59%。其中：財政撥款收入增加464.82萬元，增長31.24%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加20.00萬元，增長1.01%。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險形成增支。
二、支出決算情況說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度支出合計1966.64萬元。其中：基本支出1146.86萬元，占總支出的58.32%；項目支出819.78萬元，占總支出的41.68%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加478.88萬元，增長32.19%。其中：基本支出增加173.86萬元，增長17.87%；項目支出增加305.01萬元，增長59.25%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險形成增支。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1146.86萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1087.97萬元，占基本支出的94.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費58.89萬元，占基本支出的5.13％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省師宗縣公安局交通警察大隊機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出819.78萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于公共安全業(yè)務(wù)辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、業(yè)務(wù)裝備購置等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1952.59萬元,占本年支出合計的99.29%。與上年相比增加464.82萬元，增長31.24%,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補繳以前年度未執(zhí)行的養(yǎng)老保險形成增支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出1757.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.00%。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出124.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于退休人員工資，在職人員養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出25.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于在職職工醫(yī)療保險及生育保險；
4.住房保障（類）支出45.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.81萬元，決算為39.42萬元，完成年初預(yù)算的17.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.81萬元，決算為38.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.46%，完成年初預(yù)算的15.12%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.54%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.81萬元，支出決算為39.42萬元，完成年初預(yù)算的17.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.81萬元，決算為38.42萬元，完成年初預(yù)算的15.12%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運行維護費增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6.61萬元，增長20.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加5.61萬元，增長17.10%；公務(wù)接待費支出決算增加1.00萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運行維護費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三月三安保工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.89萬元，比上年增加27.66萬元，增長88.60%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增多，車輛使用年限長，車輛老化，運行維護費增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省師宗縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額1251.65萬元，其中，流動資產(chǎn)140.21萬元，固定資產(chǎn)1111.06萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少94.30萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額333.46萬元，其中：政府采購貨物支出9.34萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出324.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額333.46萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.46萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【財政撥款收入】：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
【基本支出】：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
【項目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府管理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032318045101111
附件列表：
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算.xlsx