師宗縣公安局2023年部門決算公開
- 師宗縣公安局
- 師財行[2024]32號
- 53032318031201000
- 2024-10-21 13:03
監(jiān)督索引號53032318031201000
師宗縣公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣公安局的職能是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。具體職能為：
1.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；
2.維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
3.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
4.對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；
5.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；
6.管理集會、游行、示威活動；
7.管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
8.維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；
9.對被判處拘役、剝奪政治權(quán)利罪犯執(zhí)行刑罰；
10.監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
師宗縣公安局2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是要嚴(yán)格按照上級的各項部署要求，切實提高站位，找準(zhǔn)定位目標(biāo)，以安全穩(wěn)定建設(shè)年為主題，以“奮進(jìn)新征程推動新跨越”三年行動為抓手，以 “普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”“新三零”專項行動為突破口，以提升人民群眾安全感滿意度為目標(biāo)，緊緊圍繞“六個堅持”，抓實抓細(xì)防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項工作措施落實，全力營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新成效保駕護(hù)航。一是堅持底線思維，堅決捍衛(wèi)政治安全。二是堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。要堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、“新三零”專項行動為抓手，深入開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、矛盾糾紛大化解、重點(diǎn)人員大管控行動，確保社會大局持續(xù)穩(wěn)定。三是堅持為民宗旨，深化平安師宗建設(shè)。要始終保持嚴(yán)打整治的高壓態(tài)勢，嚴(yán)密社會面整體防控，強(qiáng)化公共安全監(jiān)管，確保社會治安持續(xù)向好。四是堅持法治導(dǎo)向，狠抓法治公安建設(shè)。要狠抓執(zhí)法教育培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法辦案監(jiān)督，狠抓執(zhí)法頑疾整治，進(jìn)一步提高執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法公信力，努力讓群眾在每一起案件辦理、每一件事件處理中都能感受到公平正義。五是堅持服務(wù)大局，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。要切實增強(qiáng)大局意識，把握公安定位，努力創(chuàng)造良好的法治營商環(huán)境，更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)師宗發(fā)展、服務(wù)人民群眾。六是堅持改革創(chuàng)新，不斷提升警務(wù)效能。要深化警務(wù)機(jī)制改革，健全調(diào)查研究和分析調(diào)度機(jī)制，完善監(jiān)督考評機(jī)制，進(jìn)一步提升警務(wù)效能，切實做到公安工作政治效果、業(yè)務(wù)效果和社會效果的相統(tǒng)一。七是要以政治建警為引領(lǐng)，鍛造過硬公安隊伍。對照“四個鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，政治建警再提質(zhì)，管警治警再提力，育警強(qiáng)警再提能，暖警惠警再提效，著力鍛造一支政治過硬、敢想敢干、善作善成的過硬隊伍，進(jìn)一步增強(qiáng)推動公安工作現(xiàn)代化的執(zhí)行力和保障力。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號），機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即師宗縣公安局。
納入師宗縣公安局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號），師宗縣公安局編制人數(shù)及在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號），師宗縣公安局年末其他人員情況涉密不公開。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。
車輛編制45輛，在編實有車輛45輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣公安局2023年度收入合計7,648.83萬元。其中：財政撥款收入7,596.13萬元，占總收入的99.31%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入52.70萬元，占總收入的0.69%。與上年相比，收入合計減少588.70萬元，下降7.15%。其中：財政撥款收入減少526.73萬元，下降6.48%，主要原因是財政撥入項目資金減少導(dǎo)致財政撥款收入減少；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少61.96萬元，下降54.04%，主要原因是相關(guān)單位劃入收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣公安局2023年度支出合計7,702.67萬元。其中：基本支出6,742.70萬元，占總支出的87.54％；項目支出959.97萬元，占總支出的12.46％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少494.72萬元，下降6.04%。其中：基本支出增加170.26萬元，增長2.00%，主要原因是發(fā)放2023年1月至9月人員績效獎勵工資導(dǎo)致基本支出增加；項目支出減少664.98萬元，下降40.92%，主要原因是較上年派出所系信息化建設(shè)及執(zhí)法辦案中心建設(shè)減少導(dǎo)致項目資金撥付減少；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,742.70萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,346.73萬元，占基本支出的94.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)395.97萬元，占基本支出的5.87％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出959.97萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。我局根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,596.13萬元,占本年支出合計的98.62%。與上年相比減少526.73萬元，下降6.00%,主要原因是項目資金撥付較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出6,201.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.65%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案支出，執(zhí)法辦案支出因涉及國家秘密，我局根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出863.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.37%。主要用于財政承擔(dān)部分的離退休人員離退休金、死亡撫恤以及在職人員的養(yǎng)老保險繳費(fèi)（單位部分）；
9.衛(wèi)生健康（類）支出196.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.58%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)（單位部分）的支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出334.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)（單位部分）的支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為157.14萬元，決算為148.81萬元，完成年初預(yù)算的94.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬元，決算為39.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.86%，完成年初預(yù)算的99.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110.14萬元，決算為108.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.14%，完成年初預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為157.14萬元，支出決算為148.81萬元，完成年初預(yù)算的94.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬元，決算為39.97萬元，完成年初預(yù)算的99.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110.14萬元，決算為108.84萬元，完成年初預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是師宗縣公安局嚴(yán)格加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理以及財政撥款未到位導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)開支下降。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加62.58萬元，增長72.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加39.97萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加22.67萬元，增長26.31%，增長的原因是上年度財政撥付經(jīng)費(fèi)不到位，導(dǎo)致應(yīng)報銷未報銷的費(fèi)用在2023年度進(jìn)行報銷導(dǎo)致增長；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降100.00%，原因是2023年度無接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。
2.購置車輛6輛。購置車輛原因是原有車輛達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，車況老化，維修成本過高，駕乘安全性得不到保障而進(jìn)行更新車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），無接待事項。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，無接待事項。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.97萬元，比上年增加20.94萬元，增長5.58%,主要是因為2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未能足額到位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、車輛運(yùn)維、通信、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣公安局資產(chǎn)總額8,540.18萬元，其中，流動資產(chǎn)1,515.66萬元，固定資產(chǎn)6,127.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程814.97萬元，無形資產(chǎn)82.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加399.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少201.12萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛6輛，賬面原值62.44萬元；報廢報損資產(chǎn)66項，賬面原值19.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.54萬元；出租房屋494.19平方米，賬面原值46.67萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.70萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額212.94萬元，其中：政府采購貨物支出51.13萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出161.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額204.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額204.26萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣公安局2023年度無其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【部門決算】是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318031201111
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