中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會?2022年部門預算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預[2022]2號
- 53032318013100000
- 2022-02-10 10:22
監(jiān)督索引號53032318013100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
2022年部門預算公開
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣
委員會2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣政協(xié)是在縣委領導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構。主要職責是：
1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關政策；政協(xié)內部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
3.參政議政。主要是對人民群眾關心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調查視察，向黨政領導機關提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關政策的落實情況開展調查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：提案委員會、社會和法制委員會、經濟和農業(yè)農村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設委員會、辦公室。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會無下屬單位。
（三）重點工作概述
一是立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關心關注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會1次，常委會會議4次，主席會議12次，專題協(xié)商會3次。在政協(xié)全會上組織全體委員對“一府兩院”報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎。政協(xié)常委會聽取全縣經濟社會發(fā)展情況及提案辦理情況通報、黨風廉政建設情況通報及法院、檢察院2022年工作情況通報，測評重點提案，學習全國兩會精神、縣政協(xié)2022年工作要點。
二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調研課題，精心制定調研方案，組織政協(xié)委員深入實地進行調查走訪，在調研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務實性不斷提升。
三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。
四是主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興助推行動是政協(xié)機關和廣大政協(xié)委員的一項政治任務，將“助推行動”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項履職活動。
五是優(yōu)化機構促改革，自身建設有保障。加強學習，以習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領工作；加強隊伍建設，優(yōu)化機構設置；完善制度建設。進一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效。
二、預算單位基本情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有38人，其中：財政全額保障 38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是機構改革調整領導職數，改非領導較多；2019年新增委室2個，新增領導職數4人。
離退休人員18人，其中：離休 0人，退休18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入768.11萬元，其中：一般公共預算收入768.11萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預算績效工資，故人員經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入768.11萬元，其中:本年收入768.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款768.11萬元（本級財力768.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預算績效工資，故人員經費減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出768.11萬元。財政撥款安排支出768.11萬元，其中：基本支出741.11萬元，與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年未預算績效工資，故人員經費減少；項目支出27萬元，與上年對比減少21萬元，下降43.75%，主要原因主要原因是項目資金壓縮。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-政協(xié)事務-行政運行578.91萬元，主要用于單位人員工資、公用經費、委員視察及活動經費、辦刊經費專項經費等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.59萬元，主要用于離退休人員經費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.20萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.97萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位工傷保險等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.68萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資171.89萬元（其中：基本支出171.89萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼262.02萬元（其中：基本支出262.02萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金14.32萬元（其中：基本支出13.15萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.20萬元（其中：基本支出63.20萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費39.97萬元（其中：基本支出39.97萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金45.68萬元（其中：基本支出45.68萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-辦公費34.3萬元（其中：基本支出7.3萬元，項目支出27萬元）；
商品和服務支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-福利費13.30萬元（其中：基本支出13.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用38.04萬元（其中：基本支出38.04萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出-退休費39.17萬元（其中：基本支出39.17萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出-生活補助1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出768.11萬元，與上年對比減少50.39萬元，下降6.16%，主要原因是2022年績效工資未納入預算，故人員經費減少，專項經費減少。
（四）政府性基金預算支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無國有資本經營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.50萬元，較上年減少3萬元，下降22.22%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年及2021年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因是業(yè)務人員處理不當，未將公務接待費納入預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年公務用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款27萬元，預算項目2個，其中：辦刊經費10萬元、委員視察及活動經費專項經費17萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預算收入：指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出：指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結余或結轉：指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
政府采購：指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉移支付:指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
專項轉移支付:指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年機關運行經費安排106.49萬元，與上年對比減少15.6萬元，下降12.78%，主要原因是專項經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產總額71.16萬元（凈值）,其中，流動資產33.31萬元，固定資產37.85萬元，凈值，無形資產0萬元，與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委會
2022年部門預算財
政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委會2022年部門預算表
（附件：
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2022年部門預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032318013100111