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師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

1.部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化和旅游局2019年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員17人，主要是我單位各部門聘用人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2019年度收入合計(jì)1,730.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,650.07萬元，占總收入的95.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入80.1萬元，占總收入的4.63%。與上年對(duì)比減少1075.50萬元，主要原因是師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出調(diào)減。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2019年度支出合計(jì)1,475.05萬元。其中：基本支出1,077.05萬元，占總支出的73.02%；項(xiàng)目支出398萬元，占總支出的26.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少1242.12萬元，主要原因是師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣文化和旅游局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,077.05萬元。與上年1471.17萬元對(duì)比減少394.12萬元，主要原因為：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)工資、保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.61%。人員經(jīng)費(fèi)人均13.38萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均2.93萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣文化和旅游局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出398萬元。與上年1246萬元對(duì)比減少848萬元，主要原因為：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位原有廣播電視無線覆蓋運(yùn)維費(fèi)、體育彩票公益金等項(xiàng)目調(diào)減，劃轉(zhuǎn)新單位。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：曲財(cái)行〔2018〕127號(hào) 一部手機(jī)游云南經(jīng)費(fèi)100萬元，用于景區(qū)智慧停車場(chǎng)、慢直播等建設(shè)；曲財(cái)教〔2018〕161號(hào) 2018年農(nóng)村文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)27萬元，用于丹鳳海晏、龍慶杜吉文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)；曲財(cái)教〔2019〕92號(hào) 2019年第二批公共文化服務(wù)體系建設(shè)16萬元，用于竹編及刺繡手工技能培訓(xùn)；曲財(cái)教〔2018〕11號(hào) 2018年第一批公共文化服務(wù)體系建設(shè)35萬元，用于鄉(xiāng)賢書院及文化活動(dòng)室建設(shè)；曲財(cái)教〔2017〕215號(hào) 2018年免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)22萬元，用于保障三館免費(fèi)對(duì)外開放功能室運(yùn)轉(zhuǎn)及公益培訓(xùn)費(fèi)用；追加各類縣級(jí)?？?91.65萬元，其中：師財(cái)預(yù)〔2019〕號(hào) 3A景區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)26萬元用于文筆公園及五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)景區(qū)省A申報(bào)費(fèi)；師財(cái)預(yù)〔2019〕105號(hào) 70周年慶及農(nóng)村文藝匯演文藝匯演經(jīng)費(fèi)90.7萬元，用于新中國(guó)成立70周年文藝晚會(huì)費(fèi)用；師財(cái)預(yù)〔2019〕32號(hào) 三月三宣傳促銷經(jīng)費(fèi)35萬元，用于五龍三月三活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；師財(cái)預(yù)〔2019〕22號(hào) 脫貧攻堅(jiān)成效布展經(jīng)費(fèi)39.95萬元，用于脫貧攻堅(jiān)宣傳視頻制作費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,394.92萬元,占本年支出合計(jì)的94.57%。與上年對(duì)比減少964.63萬元,主要原因是師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，各項(xiàng)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出調(diào)減，劃轉(zhuǎn)新單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于一部手機(jī)游云南建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,098.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.74%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，文化館、圖書館免費(fèi)開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.45%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出24.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

5.住房保障（類）支出68.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出； 

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.56萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金調(diào)度困難資金未撥付到位。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少10.08萬元，下降82.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.74萬元，下降86.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降32.75%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號(hào)文件機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，車輛劃轉(zhuǎn)2輛，指標(biāo)相應(yīng)調(diào)減，加之財(cái)政資金調(diào)度困難，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未下達(dá)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，占68.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元，占31.4%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場(chǎng)所檢查車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.68萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游廁檢查4批次46人、一機(jī)游投訴處理1批次8人、節(jié)目制作4批次47人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化和旅游局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.6萬元，與上年對(duì)比減少31萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于三館對(duì)外免費(fèi)開放日常支出、演藝廳會(huì)議、展演運(yùn)行保障支出、文化市場(chǎng)監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額3001.93萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)591.19萬元，固定資產(chǎn)2383.5萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)27.24萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1124.94萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加12.26萬元，固定資產(chǎn)減少865.42萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少271.78萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物7931.01平方米，賬面原值352.86萬元；處置車輛2輛，賬面原值20.9萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋800平方米，賬面原值27.4萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入61.36萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49.8萬元,其中：政府采購貨物支出49.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

5、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

6、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53032306035701111