師宗縣移民開發(fā)局 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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- 2017-03-08 10:59
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收入情況。
一、基本職能及主要工作
1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)；
2.負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)；
3.負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作；
4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制；
5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
6、隸屬于師宗縣人民政府，核定編制人員8人，實(shí)有在職在編職工7人。
二、部門基本情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè)；
按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)7人。
三、部門預(yù)算總體情況
1、2017年師宗縣移民開發(fā)局總預(yù)算109.49萬(wàn)元，其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為76.0805萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為7.9272萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為5.4781萬(wàn)元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
2、 預(yù)算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)對(duì)比分析：
科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 上年執(zhí)行數(shù) |
工資福利支出 | 76.08 | 35.55 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.93 | 7.52 |
商品和服務(wù)支出 | 5.48 | 13.80 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20 | 10 |
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四、公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款109.49萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)100%。按支出功能分類主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
附件：政府預(yù)算公開表樣
師宗縣移民開發(fā)局
2017年3月